练习案例数据
公司代码1010
工厂1010
库存地点0001
采购组织1010
采购组001
供应商代码799974
物料代码696
常规外部采购业务流程:创建采购订单 --> 过账收货 --> 录入发票
1.创建采购订单 ME21N
使用事务码ME21N创建采购订单
向供应商799974采购20个单价为1000 CNY的物料696，采购的物料存放到指定工厂1010中
填写完上述的相关信息，点击检查按钮并
保存，即可创建标准采购订单4500010161
提示Tips
创建采购订单的事务码：ME21N
修改采购订单的事务码：ME22N
显示采购订单的事务码：ME23N
2.查看物料的采购凭证 ME2M
使用事务码ME2M输入相关查询信息查找4500010161的采购订单编号凭证信息
我们可以从上面的ALV表格中了解到该采购订单并未进行收货以及后续的发票校验
3.收货 MIGO
使用事务码MIGO进行收货操作
填写需要进行收货处理的采购订单号，确认收货数量以及填写库存地点，填写完上述必要信息以后，点击【检查】按钮并保存，即可生成一张物料凭证5000008719
4.查看物料的采购凭证 ME2M
使用事务码ME2M输入相关查询信息查找4500010161的采购订单编号凭证信息
5.发票校验 MIRO
使用事务码MIRO进行发票校验
输入采购订单编号4500010161以及补充完其他相关信息以后，进行模拟过账并点击
按钮，即可生成发票凭证号5105604599
提示Tips：如果是第一次运行事务码MIRO，则必须在对话框中指定公司代码
6.查看物料的采购凭证 ME2M
使用事务码ME2M输入相关查询信息查找4500010161的采购订单编号凭证信息
我们也可以通过ME23N(显示采购订单)，查看对应采购订单历史
补充知识
①使用事务码ME21N进入创建采购订单页面，在采购订单明细部分的字段中包含科目分配类别和项目分配类型
科目分配类别：跟财务相关
项目分配类型：跟采购类型相关，包括供应商寄售，外包等特殊采购类型
②可以参考现有采购订单、采购申请、报价或合同创建采购订单
③根据采购订单输入发票的操作步骤